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重庆市市场监督管理局关于2023年自愿性认证从业机构“双随机、一公开”监督检查情况的通报

2023-12-08 17:12:03 重庆市市场监督管理局网站

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关于2023年自愿性认证从业机构“双随机、一公开”监督检查情况的通报

根据《中华人民共和国认证认可条例》和《市场监管总局办公厅关于开展2023年认证从业机构“双随机、一公开”检查工作的通知》（市监认证函〔2023〕83号）要求，重庆市市场监督管理局于6月至10月开展了2023年自愿性认证从业机构“双随机、一公开”监督检查。现将有关检查情况通报如下：

一、基本情况

本次自愿性认证从业机构“双随机、一公开”监督检查对象由市场监管总局统一抽取，涉及54家认证机构颁发的350张认证证书。其中：质量管理体系认证证书123张、环境管理体系认证证书64张、职业健康安全管理体系认证证书 63张、知识产权管理体系认证证书26张、汽车行业质量管理体系认证证书 11张、建设施工行业质量管理体系认证证书8张、信息安全管理体系认证证书5张、能源管理体系认证证书3张、其他管理体系认证证书11张，自愿性工业产品认证证书8张，有机产品认证证书8张，服务认证证书20张。

重点检查虚假认证、买卖认证证书、未经批准擅自开展认证活动、伪造认证档案、超范围认证、应到现场而未到现场、减少审核人日数、未对关键过程和重要生产经营场所进行审核、未按期开展监督审核、远程审核不规范等行为。

因部分获证组织停产或搬迁，实际现场检查343家获证组织，42个区县局累计出动检查人员750人次，检查发现问题375个，经济处罚5家认证机构（涉及7家获证组织），杭州万泰认证有限公司、华鉴国际认证有限公司、科汇认证（江苏）有限公司、上海臣尊认证有限公司、深圳玖誉国际认证有限公司涉嫌存在遗漏认证规则规定的程序等行为被立案调查。

二、主要问题

（一）认证机构方面存在的问题。遗漏认证规则规定的程序；在认证过程中未按照认证基本规范进行审核；审核计划（任务书）中审核人日数不满足要求；上报的审核计划与实际审核时间不一致；程序文件描述范围与认证证书描述范围不一致；个别机构未按期开展监督审核；个别机构认证行政监管系统显示的审核员与实际现场审核员不一致；个别审核员违规收取获证组织“指导费”；审核报告填写不规范，有的审核未提出任何需整改的问题；有的签字为电脑打印、未亲笔签名，缺少首末次会议签到表，认证流程与质量管控不到位。

（二）获证组织存在的问题。获证组织不能提供企业内审、管理评审、认证合同、审核报告等相关资料；获证组织质量手册、程序文件由第三方机构协助制作，内容与获证组织实际运行情况不完全一致，没有“受控文件”章；内审缺少对上次内审、外审不符合项的关注；获证组织注册地址与实际运营地址不符；一些使用的仪器设备未按规定进行检定或校准；培训认证体系方面内容较少，员工对质量管理体系认识度不够。

三、下一步工作

（一）依法依规严肃处理。对本次检查发现涉嫌存在违法违规问题的认证机构，由机构所在区县市场监管部门坚决依法依规进行处理。对存在一般问题的获证组织，由获证组织所在区县市场监管部门通报相关认证机构，督促其加强对获证组织的证后监督，保持认证的有效性；对不能持续符合认证要求的，督促其及时暂停或撤销认证证书。

（二）加大公开曝光力度。区县市场监管部门要加快涉嫌违法违规案件的查办进度，并做好宣传和信息公开工作。对行政处罚结果等信息，要及时公开，并通过国家企业信用信息公示系统、信用中国网站等向社会公开公示，形成“一处失信，处处受限”的联合惩戒机制，构建信用激励约束机制。

附件：

2023年自愿性认证从业机构“双随机、一公开”监督检查结果.xlsx

重庆市市场监督管理局

2023年12月8日

2023年自愿性认证从业机构“双随机、一公开”监督检查结果

发证机构名称获证组织名称发现问题数量检查发现问题   对认证机构处理意见
北京创源信诚管理体系认证有限公司重庆**机器人研究院有限公司1 内部审核无签到表。轻微问题
中国**总公司重庆市公司1 内部审核无签到表。轻微问题
**科技（重庆）有限公司0该证书已于2023年10月23日暂停，至2024年4月23日暂停结束。
重庆**环保设备有限公司1法律法规方面查证更新不及时。轻微问题
北京东方纵横认证中心有限公司重庆**包装有限公司0获证组织已停产。
重庆**物业服务有限公司0未发现问题。
重庆**测科技有限公司1一阶段初审时获证组织管理者代表未全程在审核现场。轻微问题
重庆**建设（集团）有限公司1获证组织认证证书管理制度不完善。限期整改
重庆市**直锥齿有限公司1获证组织未对认证机构出具的不符合项审核报告予以签字确认，认证机构未对纠正措施进行跟踪验证。限期整改
重庆市**物流有限公司0获证组织现场不能提供认证合同。轻微问题
重庆市**物流有限公司0获证机构现场不能提供认证合同。轻微问题
重庆**市政工程有限公司0证书已撤销。
重庆**市政工程有限公司0证书已撤销。
重庆**物业管理有限公司31.获证组织缺少采购物资出现不合格品的处置记录受控文件。
2.获证组织已没使用体系文件中的《服务质量检查表》《服务质量检查与考评表》，但程序文件及记录没有修改。
3.不符合项整改记录在程序文件中未受控。		轻微问题
重庆**机械制造有限公司51.过程检验、出厂检测报告等表格没有在质量手册或程序文件中体现；
2.《质量手册》2022年8月1日发布实施，《管理制度》是2017年1月1日发布实施，未纳入手册受控；
3.测量资源（计量仪器设备）管理制度，规定由质技部负责计量仪器的归口管理，而实际公司组织机构图没有质技部，在各部门岗位职责中又设有质技部；
4.内审发现8.6/8.7，存在未见过程检验记录，但在不符合项报告中没有体现；
5.管理评审输入没有对9.1.3/10.2/10.3质量数据分析的月统计情况的具体的分析、评价进行输入。		轻微问题
重庆**电气股份有限公司1证书体系覆盖人数为85人，提供当月社保缴费人数为66人。轻微问题
重庆**机电有限公司1 不能提供审核合同、评审报告等资料。轻微问题
重庆**电子科技有限公司1获证范围实际人数与上报信息中组织人数不相符。轻微问题
重庆**隆实业有限公司0未发现问题。
重庆**环保实业有限公司1“不合格产品召回处理制度”中描述的主要产品与企业实际生产经营产品不一致。轻微问题
重庆**模具有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限责任公司21.手册中未描述认证范围；
2.管理评审中未按公司《管理评审制度》提供对应的输入材料，公司文件管理输入材料第15项，实际只有2022年度总结，总结中无任何数据可以用于管理评审。		轻微问题
重庆**勘测规划设计有限公司21.获证企业注册地址和办公地址不在同一个地方；
2.内审的不符合项没有记录（新员工的培训），但是内审报告已经完成。审核不符合项和整改报告时间逻辑不符。		轻微问题
重庆**化工有限公司1培训认证体系方面的内容较少，培训内容多为安全、生产过程技能培训，员工对质量管理体系认识度不够。轻微问题
重庆**物流有限公司1企业内部员工培训次数较少。轻微问题
重庆**物流有限公司2 1.现场未发现该企业内审、管理评审相关资料；该公司体系文件由第三方机构协助制作，内容与该公司实际运行情况不完全一致；
2.获证组织未留存相关审核资料，工作人员对该体系认证情况不了解。		轻微问题
时代**科技有限公司0未发现问题。
重庆**物业服务有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司1管理评审缺少签到表，无首末次会议记录。轻微问题
北京恩格威认证中心有限公司重庆**电力安装有限公司0未发现问题。
重庆**电力设备安装有限公司1营业执照地址未变更。轻微问题
北京国优信诚认证服务有限公司重庆**企业孵化器有限公司0未发现问题。
重庆**建筑劳务有限公司0该证书已暂停。
重庆**再生资源回收有限公司31.2021年内审首末次会签到表不规范；
2.2021年内部审核管理体系审核报告编写人、审批人签字为打印；
3.未见到2022年内审和管理评审相关资料。		轻微问题
北京海德国际认证有限公司重庆**电力实业有限公司21.获证组织管理制度汇编和程序文件汇编审核、批准，无审核、批准人手写签名；
2.获证组织无受控章。		轻微问题
重庆**建设工程有限公司0未发现问题。
秀山**电力建设有限公司21.被抽查人员对体系了解不足；
2.未提供人员体检资料。		轻微问题
北京寰宇九州认证有限公司重庆**科技研究院有限公司0未发现问题。
重庆**涂料有限公司0未发现问题。
重庆**建筑科技有限公司0未发现问题。
渝建**科技集团垫江有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司0未发现问题。
重庆**混凝土有限公司0监督审核报告中不符合项的纠正措施记录不完善，缺佐证。轻微问题
重庆**食品有限公司0资料管理人员外出，现场无法提供管理评审文件。轻微问题
重庆**混凝土有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司0初次审核日期是2020年11月9日，第一次监督日期是2021年12月2日。轻微问题
石柱县**养殖专业合作社0检查中暂未发现不规范行为。轻微问题
重庆**实业有限公司31.现场资料档案未见认证合同纸质件，获证组织在其手机上提供了电子版合同；
2.未建立2023年内审和管理评审计划；
3.质量手册和程序文件汇编未有“受控状态”。		轻微问题
重庆**科技有限责任公司0未发现问题。
重庆**科技股份有限公司0旧证书已过期注销，新证书已下发。轻微问题
忠县**电子有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限责任公司21.抽查了3个项目，现场未见项目需求分析；
2.认证证书已经于2023年6月2日过期失效。		轻微问题
重庆**科技有限公司21.获证组织人员对内审、管理评审的认识不到位；
2.两次监审未提出任何需整改问题。		轻微问题
北京三星九千认证中心有限公司重庆**石油有限责任公司1现场检查时，获证组织不能提供管理评审、内审等资料。限期整改
重庆**天然气有限责任公司0未发现问题。
重庆**电气有限公司0未发现问题。
重庆**包装有限公司0未发现问题。
重庆**机械曲轴有限公司0未发现问题。
重庆**置业集团有限公司21.培训计划表编制与批准人未签名确认；
2.审核报告显示，未审核培训计划和培训实施情况。		轻微问题
重庆**玻璃有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司1第二次监督审核的受理通知书审核类别标成了第一次监督审核。轻微问题
重庆**机械有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司1计量器具千分尺未提供校准证书。轻微问题
重庆**电器成套设备有限公司1现场未见最近一次监审的首末次会议签到记录。轻微问题
**航研科技有限公司21.首末次会议签到未在企业内留存；
2.初审一阶段资料未在企业内留存。		轻微问题
重庆**航空设备制造有限公司0未发现问题。
重庆**油脂有限公司1获证组织质量手册审核、批准人未手写签名。轻微问题
重庆**工业技术有限公司0未发现问题。
江北区**机电设备厂01.手册中描述范围与认证证书不一致，质量方针与企业上墙方针不一致。
2.管理评审审批为机打，签到表均为机打，内审资料存在同样问题，内审计划时间与条款安排时间不一致。		轻微问题
重庆**科技有限公司0文件保管不善，内单、管评缺失。轻微问题
重庆**机电设备制造有限公司1程序文件没有体现企业自身特点。轻微问题
重庆**流体技术有限公司1关键设备(压力表）校准证书无CNAS标志。轻微问题
**材料（重庆）有限公司0企业已停产，人员已全部解聘。轻微问题
重庆**机械制造有限公司21.认证监管系统覆盖人数为19人，社保交费人数为16人；
2.内审员许平、文才学无内审员证；
3.获证组织注册地址、生产地址、办公地址均为重庆市铜梁区蒲吕街道龙庆路1号，不是在重庆市綦江区辖区。		轻微问题
重庆**新材料科技有限公司0未发现问题。
**汽车驱动系统有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司31.文件存档散乱，质量手册、程序文件等“受控状态”有的没有“受控文件”章；
2.获证组组未能当场提供认证合同或受理通知；
3.未制定2023年内审和管理评审计划，2022年内审和管理评审部分人员签字为打印。		轻微问题
重庆**精密机械有限公司0未发现问题。
重庆**电子科技有限公司1内审记录及内审报告有一个不符合项，未见不合格项报告及纠正措施表。轻微问题
重庆**化学试剂有限公司1查2023年4月9日监督审核不符合项报告，纠正措施验证一栏审核员未填写内容，未签字。轻微问题
重庆**化工有限公司31.企业内审、管理评审有资料，但无首末次签到会议；
2.现场员工对管理体系认识不够，拿证仅为招投标；
3.无2023年度培训计划，现场未查见相关控制文件或操作制度。		轻微问题
重庆**诚科技有限公司0未发现问题。
北京通标联合认证有限公司重庆**运输有限公司1认证活动费用直接转给了第三方机构。限期整改
重庆**机械制造有限公司0该公司已停业，厂房租赁给其他公司。轻微问题
重庆**锰业有限公司0管理体系手册待进一步完善。轻微问题
重庆**阳光物业管理有限公司0无证据表明审核组进行了夜班巡视。限期整改
重庆**化工股份有限公司31.程序文件未注明“受控”状态，管理手册未注明“持有者”；
2.未建立“受控文件清单”；
3.2023年度内部审核资料，除会议签到表为手写签名外，其余均为打印。		轻微问题
重庆**建材有限公司0未发现问题。
重庆**建材有限公司0未发现问题。
重庆**供应链管理有限公司1企业注册地与实际生产地址不一致，编号TB02320064SR0S中国职业健康安全管理体系认证证书已过期，企业因自身原因未再次选择该认证机构监督。轻微问题
北京五洲恒通认证有限公司城口县**矿泉水有限公司0未发现问题。
重庆**农业综合开发有限公司01.管理体系手册待进一步完善；
2.内审记录进一步完善。		轻微问题
北京信标认证有限公司重庆**能源服务有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司21.手册程序文件经营地址显示九龙坡，实际经营地址江北区。
2.资料管理有待加强。		轻微问题
重庆**建设有限公司21.抽应急预案--现场查**制药集团股份有限公司数据中心及机房建设项目，提供不出应急预案，不符合公司《应急准备和响应控制程序》；
2.抽内审记录中描述有《项目绿色设计控制程序》，现场查实公司无该文件。		轻微问题
重庆**水务有限公司0未发现问题。
重庆**通用制冷设备有限公司1有法律法规清单，并严格遵守，但2023年未及时更新。轻微问题
**能源科技（重庆）有限公司21.在质量手册中未体现认证范围；
2.最后一次审核计划，2023年4月11日，签发日期：2023年3.24日，审核齐全。查见，在编制审核计划中，受审核部门/技术运营部主要条款无8.3审核条款。		轻微问题
重庆**能源管理有限公司41.审核计划及报告上未体现认证覆盖人数信息；
2.《获证组织须知》没有落款时间；
3.未见能源管理认证、清洁供热服务两个证书所覆盖内容相关法律法规清单；
4.内审、管理评审以办公会形式举行，未见签到表。		轻微问题
重庆**节能环保科技有限公司21.“服务认证审核计划”审查日期为2023年7月3日，检查过程中现场查询“认证人员现场审核网络签到“，无当日打卡记录，获证组织提供了审查人员参加会议照片，差旅凭据；
2. 获证组织提供的“内评记录”，评审时间为2023年3月8日，“内评计划”表格中时间为2023年6月，计划编制时间为2023年3月10日。		轻微问题
北京中科智雅国际认证有限公司重庆**家具有限公司41.现场未提供未见合同或受理通知；
2.现场未提供未见最近一次审核/评价报告；
3.现场未见内审记录中知识产权目标统计分析；
4.现场未提供知识产权基本情况、风险评估信息及法律法规等变化对知识产权管理的影响。		轻微问题
重庆**智慧科技有限公司0获证组织已暂停经营。
重庆**船务有限公司0未发现问题。
重庆**园艺有限公司1 内审员无证件。限期整改
重庆**肉业股份有限公司12022年9月22日第二次监督审核证书体系覆盖人数为50人，组织提供的员工花名册60人，社保人数162人；组织《知识产权管理工作手册》中，1.4范围明确使用企业内部和外部经营活动全过程，组织获证范围实际人数与上报信息中组织人数不符。轻微问题
重庆**整形美容医院有限公司31.知识产权体系认证证书，初次发证日期为2020年11月30日。第一次监督时间为：2021年12月28日（审核计划），已超期但未暂停；
2.2023年审核计划中，审核地址与实际地址不一致，未描述变更地址的内容；
3.2022年11月29日证书暂停，但在2023年1月12日至1月13日审核计划中，未对此项进行描述。		轻微问题
重庆**机械制造有限公司1未进行监督审核，不能提供最近一次的审核报告。轻微问题
北京中水卓越认证有限公司重庆**科技有限公司1公司培训计划不完整。轻微问题
重庆**机械有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司1文件化信息资料不完整。轻微问题
重庆**包装制品有限公司1 检查时未能提供审评合同、审核报告、作业指导书等资料。轻微问题
重庆**电子科技有限公司21.有2022年审核计划，但未见认证合同或受理通知；
2.2022年监督审核报告签名时仅在公正性声明和保密承诺签上了审核人员名字，在审核报告最后一页是机打签名，不是手写签名。		轻微问题
创智认证服务（成都）有限公司重庆**浓香科技有限公司21.现场检查发现，校准证书游标卡尺和钢卷尺2022年校准日期为2022年8月22日，2023年校准日期为2023年9月15日，存在溯源间断；
2.现场未见内审不符合项实施整改措施记录。		轻微问题
顶呱呱认证有限公司重庆**工程机械有限公司41.认监网上显示一、二阶段审核员与实际现场审核员不一致；
2.2022年组织的应急救援知识与安全教育培训等，参与人员为内勤管理人员，无安装工、塔吊司机等作业人员参加培训；
3.获证组织员工共28人（其中：安装工、司机等18人），未收集建档相关人员的《安全管理和作业人员证》，实际从事起重机械设备的安装、拆卸、维修保养、运输等项目；
4.获证企业没有特种设备安装、维修资质，与有资质的重庆**机械制造有限公司签了委托合同，但具体实施安装、维修的18个人员属于获证企业。		限期整改
重庆**路桥工程有限公司61.审核地址与实际运营地址不一致；
2.《管理手册》1.2款体系覆盖范围为“起重机械设备租赁相关的职业健康安全管理活动”，与认证证书描述范围不一致；
3.查危险源辨识和风险评价一览表危险源识别与企业实际情况不一致；
4.认证机构现场审核计划（第一阶段、第二阶段）审核组长未签字，认证机构未盖章，管理体系认证合同未签字；
5.审核报告中描述的认证范围（建筑起重机械设备租赁相关的职业健康安全管理活动）和认证证书上的认证范围（建筑工程机械租赁相关的职业健康安全管理活动）不一致；
6.经营地址变化后企业未向认证机构提交变更申请。		限期整改
福建新启航认证有限公司**（重庆）科技有限公司41.管理手册中管理者未签字，结构图中未见人事部；
2.管理手册中为顾客满意率，审核报告中为顾客满意度，两者在概念和计算方式上有区别；
3.管理评审资料中出现“公司塑料包装产品和服务”与实际情况不符；
4.2023年监督审核的审核类型应为监1，报告中写为监2。		限期整改
重庆**清洁服务有限公司31.一阶段审核报告中体系覆盖人数为8人，审核计划中为23人；
2.一阶段审核报告中标有公司从事空气净化设备、水净化设备的销售、装饰材料的销售，与实际情况不符；
3.报告中环境运行控制不符合项为不适用，但后续出现了相关的不符合项报告。		限期整改
**（重庆）科技有限公司31.管理手册中管理者未签字，结构图中未见人事部；
2.环境目标的噪声控制无明确数据来源；
3.2023年监督审核的审核类型应为监1，报告中写为监2。		限期整改
重庆**汽车底盘系统有限公司1管理手册中公司组织架构有财务科、生产科、技质科、综合科、销售科，《环境运行控制程序》有企管部、各分厂等职能描述，与组织架构图不符。轻微问题
重庆**建材有限责任公司0未发现问题。
重庆**电子科技有限公司0未发现问题。
重庆**环保科技有限责任公司0未发现问题。
重庆**新能源有限公司0该获证企业正在进行清退，已停产。
重庆**建设有限公司1认证合同上写的认证审核时间为2021年4月，合同签订时间为2021年8月。后经该公司提供报销凭证报账记录发现，认证审核时间为2021年9月。轻微问题
**科技（重庆）有限公司0未发现问题。
重庆**碳纤维科技有限公司1内审资料不全，需进一步完善。轻微问题
酉阳县**新型环保建材有限公司1未开展内审。轻微问题
广东新达检测认证服务有限公司重庆**法律咨询有限公司1未见2022年1月的内审会议签到表。限期整改
广东中认联合认证有限公司重庆**清洁服务有限责任公司0未发现问题。
贵州天知择认证有限公司重庆**建筑工程有限公司1该公司现场无法提供管理评审首次、末次会议签到册。轻微问题
汉德认证检验股份有限公司重庆**档案管理咨询有限公司31.一阶段审核报告中体系覆盖人数为8人，审核计划中为23人；
2.一阶段审核报告中标有公司从事空气净化设备、水净化设备的销售、装饰材料的销售，与实际情况不符；
3.报告中环境运行控制不符合项为不适用，但后续出现了相关的不符合项报告。		限期整改
重庆**环保科技有限公司0未发现问题。
重庆**机电设备有限公司31.注册地址和办公地址不一致；
2.采购合同台账未填写数量和日期；
3.现场未见到12个月内的内审和管理评审记录。		轻微问题
重庆**电梯有限公司31.特种设备许可证描述办公地址与认证办公地址不一致；
2.管理手册的范围是电梯设备安装，维护保养，认证范围是许可证内的电梯设备安装，维护保养及相关职业健康安全管理活动；
3.查组织过程，抽查危险源控制程序，危险源辨识与评价未按程序文件规定每年更新一次。		轻微问题
重庆**机电设备安装有限公司21.行政、经营、财务、采购四个部门采取远程审核未注明情况；
2.未见2023年监督内审计划和管理评审计划。		轻微问题
重庆**保安服务有限公司31.证书编号TUVHD-2021-EIMS-001-R0-S 认证范围保安服务中认证范围有误；
2.企业员工内部培训较少，未查见2023年企业员工内部培训资料。		限期整改
重庆**物业管理有限公司3 1.缺少企业员工内部培训资料；
2.2022年度管理评审有报告但现场未查见评审记录；
3.2022年内部审核缺少对上次内审、外审的不符合项关注。		轻微问题
杭州汉德质量认证服务有限公司重庆**金属制品有限公司1 质量手册描述范围与认证证书不一致。
重庆**碳素制品有限公司0未发现问题。
**（重庆）钢帘线有限公司0未发现问题。
重庆**汽车零部件有限公司0未发现问题。
**电脑(重庆)有限公司0未发现问题。
**光电有限公司西南分公司1《内部审核程序》4.1.2明确内审应审核所有生产班次，该公司2023年4月20日内审审核计划未涵盖所有生产班次。轻微问题
重庆**电子科技有限公司0,该公司的国际铁路行业质量管理体系认证证书（证书号44739201200）已于2023年6月26日注销，实地检查发现该公司已搬走。轻微问题
重庆**机械设备有限公司1无纸质监督审核报告。轻微问题
重庆**玻璃有限公司0未发现问题。
**重庆汽车电子有限公司1审核报告里面未发现不符合项描述。轻微问题
**（重庆）供应链管理有限公司31.获证组织注册地址与实际经营地址不一致；
2.审核计划未说明远程审核的具体原因；
3.客户满意度调查未标注具体时间。		轻微问题
重庆**工业阀门有限公司4 1.获证组织的实际生产地址与认证证书（CER-IND11018(2012019179)）中的生产企业地址与实际不一致；
2.网上查询证书状态为有效，无证书到期日期；
3.认证合同/协议、证书全英文，在认证机构官网上查询是合格证书，在总局认证行政监管系统上查询是自愿性产品认证证书；
4.认证行政监管系统上查询的认证模式为“产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督”，实际认证模式是产品型式试验。		限期整改
重庆**实业（集团）有限公司0未发现问题。
重庆**滤清器有限公司1内审员无内审员证。限期整改
重庆**汽车配件有限公司12022年内审计划中打印的计划时间与内审报告出具时间逻辑关系不符合。轻微问题
**汽车系统（重庆）有限公司1审核时间为2022年11月9日至2022年11月11日，审核计划二阶段，审核人日数5人天，采用现场+远程审核，远程审核采用TEAMS系统和微信视频进行，现场查见审核老师首末次签到表上未见审核组签字。查询认监委系统，认证机构上报信息不全，审核计划是闵某、徐某两位审核老师，系统上报仅闵某，审核计划未审核一阶段，系统上报为初审一阶段。轻微问题
杭州万泰认证有限公司重庆**包装材料有限公司0未发现问题   
重庆**电子有限公司2未能查询到该获证组织2022年度监督审核过程及记录。经济处罚
重庆**冶金股份有限公司0未发现问题。
**铝业有限公司0未发现问题。
重庆**机械制造有限公司1该公司现场无法提供内审、管理评审首次、末次会议签到册。轻微问题
**（重庆）工业制造有限公司0未发现问题。
重庆**电子科技有限公司2 1.文件化信息主要产品、服务内容与实际不一致；
2.质量手册未规范装订、内容杠改不规范。		限期整改
重庆**蔬菜种植股份合作社0已注销有机产品认证证书。
重庆**鞋业股份有限公司1实际缴纳社保人数为50人，上报体系覆盖人数为70人。轻微问题
重庆**农业开发有限公司0未发现问题。
鸿大检测认证（深圳）有限公司重庆**档案管理咨询有限公司31.报告中提到服务器由集团总部管理，与实际情况不符；报告中提到的公司前台、中央空调设置与现场不符；
2.报告中提到获证单位使用的是电信网，而实际使用的是联通网；
3.字体使用错误，文件说明了斜体字为“不适用”，但报告中有大量的内容使用了斜体字。		限期整改
龙湖**管理有限公司21.企业部分法律法规未查新、更新，认证机构未对法律法规条款符合性做评价；
2.企业未进行2023年监督审核，也未见年度内审、管理评审计划。		轻微问题
重庆**灭菌技术有限公司31.手册中表1职能分配表中主要职能部门多处有2个以上部门，管理手册的管理目标与《目标分解表》中公司总目标不一致；
2.抽标准清单，管理制度无审批，有重要过程各种监测培养方法、清先消毒灭菌监测制度、危险品管理与危险化学品使用管理制度无相关人员签字审批；
3.查最近一次诚信管理体系审核，未提供审核计划和审核报告。		轻微问题
重庆**物业服务有限公司31.质量手册未及时更新（管理代表伍家丽已离职，未有新的任命）
2.在用文件未标注“受控”。
3.最近一次认证活动、内审、管评资料不完整		限期整改
重庆**科技有限公司31.认证合同无签字盖章原件；
2.关键监视测量设备未关注，组织未进行万用表、示波器的检定或校准；
3.获证组织经营地址变更后认证机构未监督，实际经营地址与证书载明的经营地址不一致。		轻微问题
华鉴国际认证有限公司重庆**木材包装有限公司0 未发现问题。
重庆**电气有限公司0 未发现问题。
重庆**科技发展有限公司41.管理体系文件未加盖受控章；
2.该公司现场无人员办公，实际办公场与证书记载地址不一致，审核计划中未包含到工作现场查看的环节，审核过程也未前往上述软件开发、控制、服务现场；
3.企业内审纠正时间与审核报告时间前后矛盾，企业评审时间2023年4月10日，审核报告时间2023年3月31日。
4.审核当天拍摄的首末次会议照片中的场所与该公司实际现场存在区别。		经济处罚
重庆**科技有限公司0未发现问题。
重庆**金属材料有限公司0未发现问题。
重庆**机械配件制造有限公司1未见内审和评审计划。轻微问题
重庆**石油科技有限公司0未发现问题。
重庆**物业管理有限责任公司0未发现问题。
**食品科技（重庆）有限公司21.未见各部门质量目标测量程序文件；
2.认证合同无签订日期。		轻微问题
重庆**实业有限公司1该公司现场无法提供内审、管理评审的首末次会议签到册。轻微问题
重庆**健康管理咨询有限公司0内审记录需要进一步完善。轻微问题
重庆**药业有限责任公司0未发现问题。
**玻璃（重庆）有限公司2质量手册、程序文件未装订成册，未加盖“受控”章。轻微问题
秀山县**冶金材料有限公司1被抽查的企业人员对体系文件不了解。轻微问题
酉阳县**保安服务有限公司1未开展内审。轻微问题
重庆**科技有限公司0未发现问题。
华夏认证中心有限公司重庆**产业股份有限公司城口发电分公司0未发现问题。
重庆**排水有限责任公司31.获证组织内审计划缺7.13、7.14、8.2条款；
2.获证组织管评计划签名为打印；3、获证组织内审和管评存在瑕疵。		轻微问题
重庆**水资源开发有限公司31.审核计划为3天，实际现场审核3天，审核报告为2天；
2.获证组织管理手册职能分配表5.4为综合办，外审计划5.4为党群办；
3.获证组织内审资料有遗漏。		轻微问题
重庆**水库开发有限公司0未发现问题。
重庆**供水有限责任公司1远程审核中未提供首末次会议签到表等资料。轻微问题
重庆**排水有限公司0未发现问题。
重庆**排水有限公司0未发现问题。
重庆**水资源开发有限公司6未发现问题。
重庆**电子科技有限公司0未发现问题。
重庆**排水有限公司1内部审核签到表未签完整，照片显示人数多于实际签到人数。轻微问题
重庆**股份有限公司巫山发电分公司21.2022年该企业正式员工和派遣人员共计32人，认证显示组织人数为50人，本体系覆盖人数30人；
2.观察报告（项目编号22H4246）无受审核方代表签字。		限期整改
重庆**水利发展有限公司31.食品经营许可证（编号：JY35002370048846）经营者名称未变更，现场公示的从业人员健康证未更新；
2.2022年内部审核资料内审核查表（表号：wssl/sr-4.5.5-04）审核日期为2020.3.27；
3.内部审核不符合报告签字不完整。		限期整改
重庆**水利水电开发有限责任公司31.内审资料差内审报告，签字均为打印；
2.管理评审无会议记录、会议签到册；
3.现场未见最近一次审核的审核报告。		轻微问题
重庆**产业股份有限公司巫溪分公司1管理评审无会议记录，管理评审报告编写时间有误，与实际不符。轻微问题
重庆市武隆区**水资源开发有限公司0未发现问题。
重庆**产业股份有限公司酉阳发电分公司1内审记录需更加完善。轻微问题
重庆**排水有限公司0未发现问题.
重庆**水资源开发有限公司0未发现问题。
重庆**自来水有限公司0未发现问题。
重庆**卓科技有限公司1管理评审签到表部分人员未签字，管理者代表记录错误。轻微问题
重庆**汽车有限责任公司0未发现问题。
华信创（北京）认证中心有限公司重庆**科技有限公司0未发现问题。
重庆**电子废弃物处理有限公司0未发现问题。
重庆**纸制品有限公司0未发现问题。
重庆**玻璃制品有限公司21.构新增技术部，2023年7月14-16日再认证审核计划未见对该部门的审核安排；
2.2023年7月14-16日再认证审核期间，企业窑炉监控记录有夜班开炉记录，但审核计划中未见夜班审核安排。		限期整改
重庆**电梯部件有限公司1审核报告中，监视与测量符合性及有效性评价中只针对了环境描述，合格性评价（E/S）符合性及有效性评价中只针对了环境因素作描述。轻微问题
重庆**医用输液瓶回收有限公司21.获证组织2023年4月28日企业名称发生变更；
2.认证证书和认证标志管理档案不完善，内审和管理评审记录文件不完善。		轻微问题
重庆**商贸有限公司21.该公司的实际经营地址变更，但该公司尚未变更营业执照地址，证书地址也未变更；
2.认证机构审核人员未对不合格项进行验证签字。		轻微问题
华誉（辽宁）认证有限公司重庆**物流有限公司21.认证机构于2022年11月2日因疫情原因对该企业采用远程审核方式进行初次审核，检查时认证机构尚未向企业发出现场审核计划；
2.获证企业资料管理混乱。		限期整改
重庆**人力资源管理有限公司51.合规评价资料无；
2.2022年质量目标无；
3.管理评审未按公司文件提供输入。
4.内审检查记录无任何证实性材料，如目标无，6.2资料全无。
5.电梯无应急预案，也提供不出演练，其它应急预案演练只做了消防。		限期整改
重庆**电力工程有限公司0未发现问题。
卡狄亚标准认证（北京）有限公司重庆**玻璃有限公司0 因公安部门将该园区地块地址重新命名，现营业执照地址与认证证书地址不一致，但实际为统一地址。限期整改
重庆市**包装股份有限公司1在用质量文件未加盖“受控”章；不合格产品处置，没有相关记录。轻微问题
重庆**气阀有限公司21.内审员无内审员证书；
2.审核报告中提出的不符合项，未见整改资料。		限期整改
重庆**电子有限公司1认证合同中体系覆盖人数为25人，目前实际工作人员16人。轻微问题
重庆**智能通信有限公司1认证合同签署日期填写不全，未填写月、日。轻微问题
科汇认证（江苏）有限公司重庆**电梯工程有限责任公司1认证证书覆盖人数与实际人数不一致，覆盖人数24人，社保记录30人轻微问题
重庆**立科技有限公司41.现场未提供最近一次审核计划及报告；
2.提供的法律法规清单中有作废法规；
3.无技术标准文件。		轻微问题
重庆**水处理设备有限公司0未发现问题。
重庆**机械有限公司0未发现问题。
重庆**自动化设备有限公司0未发现问题。
重庆**汽车服务有限公司0未发现问题。
重庆**汽车维修有限公司0未发现问题。
重庆**汽车修理有限责任公司0未发现问题。
重庆市合川区**机械配件有限公司31.未见各部门质量目标测量程序文件；
2.认证合同（KH0005094）无签订日期，本次认证一阶、二阶均采取远程审核的方式。
3.检测设备影像测量仪未在检定或校准有效期。		限期整改
重庆**管业有限公司21.二阶审核计划审核时间描述存在笔误；
2.审核报告未明确远程审核方式。		轻微问题
重庆**科技有限公司0经上门检查，获证组织办公场所只是一间办公室，且无人办公，证书也已暂停。
重庆**仓储设备有限公司0该证书已于2023年7月3日暂停，至2024年1月2日暂停结束。
**（重庆）环保科技有限公司31.有认证合同，从远程审核群信息反映：审核组组长熊某、黄某于2022年12月6日——12月11日进行了一阶段二阶段远程审核。聊天记录显示咨询老师朱某为获证组织提供审核所需的资料和体系文件（网上保存时间为2022年2022年11月30日--12月11日）），距企业体系运行不足三个月。
2.2023年2月9日认证机构派出的审核组长刘某进群进行远程审核，再次召集了一阶段、二阶段的审核，主要是签到视频，对需要的资料提出清单和时间要求，2月16日对企业提供的资料审核，企业按要求完善并反馈。群聊天记录截止到2023年2月16日，计划安排2月18日的领导层沟通未看到相关记录。
3.认证活动收费：收款人是***（北京）管理咨询有限公司，金额为70000元，内容为服务费。认证机构与获证组织签订的认证合同为三体系认证，初审18000元，未见打款凭证。		经济处罚
**（重庆）新材料科技有限公司0未发现问题。
重庆市万州区**包装有限公司51.现场未见证书原件、认证合同原件盖章不完整；
2.无与认证机构的转款记录，仅见与中介公司的转款记录；
3.内审首次会议记录的时间记录为2022.7.10，在内审内容中记录时间提及本次内审计划时间为2020年11月10-11日；
4.审核计划中提到的专家易**未见参与过程记录；
5.未进行认证签到。		经济处罚
重庆**机械制造有限公司1管理体系审核报告里“审核日期”打印错误。轻微问题
重庆市永川**机械厂0未发现问题。
重庆**机电有限公司1内审、管理评审报告与实际存在部分不符。轻微问题
**电梯有限公司重庆分公司21.未查询到监督审核信息，认证行政监管系统显示初审认证决定日期为2022年7月22日，2023年7月21日该证书暂停，2023年8月30日该证书由暂停变更为有效，期间未查询到监督审核信息；
2.查询认证行政监管系统，初审一阶段时间为2022年7月11日-7月12日，初审二阶段时间为2022年7月15日-7月20日。		轻微问题
重庆**机械制造有限公司41、内审会议签到表无具体时间（有首末次开会日期，但无开始结束时间）；
2、未发现2023年度企业员工内部培训记录；
3、组织文件化信息未完全建立，现场未查见相关过程文件或操作制度。		轻微问题
重庆**制衣有限公司1企业于2023年2月16日8：30至2023年02月17日12：00进行的远程审核，该日期重庆疫情已解封，企业表明2月份有复阳情况，所以认证机构采取远程审核，至今未补充现场审核。轻微问题
莱茵检测认证服务（中国）有限公司重庆**电子科技有限公司0获证企业在2020年6月1日因“连续6个月以上未开”被吊销营业执照，现场检查未能联系到该公司。轻微问题
重庆**金属制造有限公司1因疫情而采取认证实施优化调整措施（远程审核）虽已上报认证行政监管系统，但按要求告知地方市场监管部门。轻微问题
重庆万盛**玻璃有限公司1 认证机构是否将因疫情而采取认证实施优化调整措施（如远程审核）通报地方市场监管部门。轻微问题
荣南认证中心有限公司重庆**供应链管理有限公司1现场核查发现获证组织未在该场所开展经营活动，目前经营场所在云南省。
赛瑞认证有限公司重庆**科技发展有限公司1获证组织注册地址与实际经营地址不一致。轻微问题
赛旺检验检测认证有限公司重庆**生态农业开发有限公司1获证企业未在注册地从事经营活动，未能进入企业进行现场检查。
山东利安捷国际认证服务有限公司重庆**工具有限公司0未发现问题。
上海奥世管理体系认证有限公司重庆**联科技有限公司0未发现问题。
上海臣尊认证有限公司重庆**金属材料有限公司0未发现问题。
重庆**城市建设工程有限公司41.获证公司注册地址仍为有效办公场所，而认证未覆盖该场所地址；
2.环境手册中关键/特殊过程为“焊接、隐蔽工程”，二阶段审核报告中关键/特殊过程为“隐蔽工程”，一阶段为“焊接、隐蔽工程”，两个阶段对此描述不同；
3.计划开始时间为2022年8月3日8:30，实际首次会议开始时间为2022年8月3日9:00，除去路途时间后，8月3日审核不足8小时；
4.财务账单中有一笔给审核员的“指导费”，以信封形式递出。		经济处罚
重庆**机械制造有限公司51.获证组织与北京**企业管理咨询有限公司签订了认证咨询合同，与认证机构签订了认证合同，获证组织负责人对检查不够配合；
2.《外部提供方记录表》《合格外部提供方年度考核评价表》未见记录，有合格供方名录、供方调查评定表只有2021年8月13日的，未按《外部供应产品和服务控制程序》进行一年一度的年度考核评价；
3.原材料有购销合同，未见质量控制记录，产品质量控制记录等，只有不合格品控制程序，程序设计的相关文件是《标识和可追溯性管理程序》《纠正和预防措施控制程序》；
4.企业未按内审管评控制程序进行2022年度的内审、管理评审；
5.因组织不承担、履行认证合同约定的责任和义务，未接受2023年度监督审核，认证机构于2023年8月2日暂停证书。		轻微问题
上海欧测认证服务有限公司重庆**印刷制版有限公司0未发现问题。
重庆**新材料有限公司1未见内审和管评的资料。限期整改
重庆**建筑工业化制品有限公司21.管理评审培训会议的签到表为空白表格；
2.由于企业管理原因，不能提供审核计划、审核报告、首末次签到表等资料。		限期整改
重庆**包装材料有限公司0未发现问题。
重庆**电路板有限公司1认证合同签订时间打印有误。轻微问题
深圳玖誉国际认证有限公司重庆**物业管理有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司41.证书认证范围为网络安全设备的销售，在营业执照中描述的社会公共安全设备；
2.《管理手册》《程序文件》中未体现获证组织，计算机硬件及辅助设备、网络安全设备的销售和技术服务的实际工作内容和流程；
3.查组织过程控制情况--抽《不合格品控制程序》，获证组织未按《不合格品控制程序》第5.1.1条执行，提供不出《品质异常反馈表》；
4.证书于2023年5月20日撤销。		轻微问题
重庆**实业有限公司21.认证机构与获证组织未签订合同；
2.认证人员未按照认证规则要求，进行现场检查或远程检查。		经济处罚
重庆**科技发展有限公司41.该单位证书处于撤销状态；
2.此次审核为远程审核；
3.审核报告等资料丢失，无法查阅；
4.不符合项及纠正措施报告上验证人员栏无签字。		轻微问题
重庆**环卫服务有限公司31获证组织注册地址和认证证书地址不相符；
2.最近一次审核时间为2021年7月6日，疫情期间延期审核，疫情结束后3个月未及时开展补充监督审核，证书于2023年5月19日暂停、2023年5月20日撤销；
3.现场未见2022年内审及管理评审报告，未按要求对获证组织“三体系认证”进行有效跟踪监督，未按照体系认证实施规则开展年度监督审核。		经济处罚
重庆**建设（集团）有限公司21.获证组织注册地址为綦江区，认证证书覆盖的场所为渝北区；
2.认证证书已撤销。		轻微问题
重庆**家具有限责任公司1内审和管评内容不完整。质量手册及程序性文件散乱。限期整改
重庆**服装有限公司21.未在获证组织现场留存双方签字认证合同、最近一次的审核计划、审核报告、审核通知等审核记录文件；
2.未实施一阶段现场审核。		轻微问题
重庆**数据资讯有限公司1服务认证审查计划2.5写的远程审查时间：2023年06月01日9：00至2023年06月02日12：00，企业实际进行的是现场审核。轻微问题
**（重庆）保安服务有限公司31.设备维护保养记录未按期限进行，记录不完整；
2.今年6月以后环境及职业健康安全绩效检测记录表无记录；
3.年度培训计划中安全教育培训、消防常识培训、法律法规常识培训和演练未见集团本部的相关记录。		轻微问题
四川金倍认证服务有限公司重庆**商贸有限公司21.现场未保留认证合同、审核签到表、审核计划，联系认证机构监管系统上的预留电话无法接通；
2.查EMS初审项目，初次审核时间为：2022.07.19-2022.07.21，上报时间为2022.08.03，未在认证行政监管系统上报审核计划，无法查询审核组签到信息，监管系统无审核组签到、拍照信息。		责成渝北局严格依法处置，移交认证机构所在地的成都市市场监管部门调查处理
四川三峡认证有限公司重庆**工程（集团）有限公司0未发现问题。
重庆**建设工程有限责任公司0未发现问题。
重庆**有限公司万州复烤厂0该厂正在进行搬迁，未提供相关资料。
重庆**曲轴有限责任公司1编号为2023-32的内审资料中质管部首次会议落款时间为2023年7月9日，时间应该为2023年7月10日。轻微问题
苏州溯标检测认证有限公司重庆**工贸有限责任公司1 现场检查未见证书及标志管理制度。轻微问题
**电子科技（重庆）有限公司21.2022年内审计划、不符合报告和审核报告中、不符合报告制定人、批准人、审核组长负责人签字为打印；
2.继任的管理者代表没有任命书。		轻微问题
新世纪检验认证有限责任公司重庆**供应链管理有限公司0未发现问题。
广东**电子有限公司潼南分公司31.2022年管理评审会议签到表，没有手写签名;
2.未见2023年内审、管理评审计划（公司质量手册规定每年开展一次）；
3.不符合报告负责人、审核员、审核组长签名处是机打签名。		轻微问题
**纸业（重庆）有限公司3 1.该获证组组质量手册、程序文件等文件资料存档不规范，散乱；
2.一台电子汽车衡超过有效期（有效期至2022年6月30日）；
3.未见2023年内审和管理评审计划。		轻微问题
**（重庆）生活用品有限公司31.审核报告封面签字，其余后面未盖章或用手写签名；
2.未见2023年内部审核和管理评审计划。		轻微问题
巫溪县**农业专业合作社0该获证组织有机产品证书已过期并停止生产有机产品。轻微问题
巫溪县**农业专业合作社0该获证组织有机产品证书已过期并停止生产有机产品。轻微问题
酉阳县**商贸有限责任公司1检查记录需进一步完善。轻微问题
云阳县**农业开发有限公司1获证组织2022年12月21日已暂停，2023年6月23日证书已撤销，期间未开展监督审核。轻微问题
**重庆调味品有限公司0未发现问题。
重庆**农业有限公司31.现场查看2022年有机产品管理体系文件记录中肥料施用记录JL-05出现“每亩"字样；
2.2023年3月7日的有机产品认证检查报告-验证中检查范围出现”橙300亩“等字样，有机产品认证证书认证范围为20公顷；
3.基地使用的TCS-计价电子秤（产品编号920276）未贴有检定合格证，不能出示检定证书。		轻微问题
兴原认证中心有限公司重庆**再生资源利用有限公司1该企业已停产，证书暂停。
重庆**机电有限公司0未发现问题。
重庆**实业集团股份有限公司0未发现问题。
重庆**金冠化工有限公司0未发现问题。
重庆**科技股份有限公司0未发现问题。
重庆**技股份有限公司21.现场有上次监审审核报告电子件，未见纸质报告。
2.监审审核报告中的公司组织架构与公司体系文件中的组织架构不一致。		轻微问题
重庆**服饰贸易有限公司0未发现问题。
重庆**电梯有限公司21.获证组织制定的认证证书管理制度不完善；
2.对内审不合格事项采取的纠正措施佐证材料不充分。		限期整改
重庆**科技发展有限公司1获证组织证书和标志的管理制度不完善。限期整改
重庆**环保科技有限公司31.程序文件汇编等文件无“受控文件”标识；
2.未见2023年内审、管理评审计划；
3.留存档案中的不符合报告中同时有审核员签字和空白未签字。		轻微问题
重庆**科技有限公司0未发现问题。
**科技（重庆）有限公司1现场未见12个月内的职业健康安全管理体系的内审。轻微问题
长诚检测认证有限公司**（重庆）新材料科技有限公司31.现场只见2022年4月签订的管理体系认证合同，乙方未签字。现场未见2022年监督审核计划、监督审核报告等资料；现场询问企业联系人，2022年未进行第一次监督审核，2023年7月13日登录国家认监委系统查询企业该张证书仍是有效状态；
2.企业认证范围内的产品2022年8月不再生产，但企业未向机构申请变更；
3.未按规定实施内审和管理评审。		限期整改
中慈国际认证有限公司重庆**汽车零部件有限公司1未见获证组织2023年度的管理评审资料。轻微问题
中际连横（北京）认证有限公司重庆**科技发展有限公司0未发现问题。
重庆**钢结构有限公司0未发现问题。
中品检测认证中心(广州)有限公司重庆**科技有限公司0未发现问题。
重庆**机械有限公司31.管理手册里面发布令、任命令，不符合原因分析纠正/纠正措施，受审核方代表确认签名等为机打，没有手写签名；
2.未见认证合同，
3.未见2023年内审和管理评审计划。		轻微问题
中球联合国际认证（北京）有限公司重庆**机电有限责任公司0未发现问题。
中权认证中心有限公司秀山县**再生资源综合利用有限公司1内审记录需要进一步完善。轻微问题
中认认证有限公司重庆**电子股份有限公司0未发现问题。
重庆**环保科技有限公司0未发现问题。
重庆**建筑工程有限责任公司21.法规符合性评价表，“湖南省<劳动防护用品监督管理规定>实施组则”，获证组织为重庆市辖区单位，应实行《用人单位劳动防护用品管理规范》；
2.法规符合性评价表，“湖南省节约用水办法”获证组织为重庆市辖区单位，应实行“重庆市节约用水管理办法”。		轻微问题
重庆**玻璃有限公司1认证合同无具体签订日期。轻微问题
**重庆啤酒有限公司12022年管理评审报告实施时间与记录不相符。轻微问题
中泰联合认证有限公司重庆**电子科技有限公司0该企业现处于停产状态。
重庆**机电制造有限公司1无管理评审签到表。轻微问题
重庆**贸易有限公司0未发现问题。
重庆**物流有限公司1企业于2023年3-4月进行了内审和管理评审，但未见年度内审和管理评审工作计划。轻微问题
重庆**电子有限公司0未发现问题。
重庆**物业管理有限公司0未发现问题。
重庆**服务有限公司0未发现问题。
重庆**汽车配件有限公司1内审员证书、内审的首末次签到表、内审报告的签名均为打印。限期整改
巫山县**建材有限公司31. 文件编号HX/OSH003安全与职业病预防管理规定中相关文件采用《山东省职业病防治条例》；
2.内审资料培训记录表（2022.11.12）评估未签字，日期未填写。
3.程序文件、内审、管理评审不规范，方案和计划不适用。		限期整改
重庆**建材有限责任公司0未发现问题。
重庆**地质勘查有限公司21.抽YHF-1井录并执行标准，未提供SY/T6438-2000《油气探井录井资料质量控制规范》文件；
2.抽2023年审核报告，无审核报告日期。		轻微问题
重庆**消防设备有限公司1内审记录不完善。轻微问题
重庆**电力设备有限公司0未发现问题。
重庆**机电有限公司0未发现问题。
重庆**能源科技有限公司01.管理手册描述的获证范围为新能源通用设备的研发、制造及销售，认证范围为新能源通用设备的研发、组装及销售，与认证范围不相符。
2.查见最近一次审核报告2022年9月，但无审核报告日期。		轻微问题
重庆**食品配送有限公司0该证书已于2023年6月2日暂停。
重庆**服科技集团有限公司0未发现问题。
重庆**物业管理有限公司0未发现问题。
中铁检验认证中心有限公司重庆**智能设备有限责任公司1文化信息描述与服务内容、流程等有细小出入。轻微问题
中卫标（北京）认证中心有限公司重庆**科技有限公司0未发现问题。
重庆**大数据科技有限公司21.内审检查表乱；
2.无管理评审资料。		轻微问题
重庆**档案管理服务有限公司0未发现问题。
重庆**科技有限公司1新营业执照注册地址有变动。轻微问题
中知（北京）认证有限公司重庆**生物制药股份有限公司1 未提供生产、知识产权培训资料，不符合过程控制要求。轻微问题
重庆**机电有限公司1供应商安全环保告知书供应商未签字确认。轻微问题
中国科学院重庆**技术研究院0未发现问题。
**集团有限公司1管理代表退休更换，未向认证机构通报。轻微问题
重庆**导航设备有限公司21.知识产权管理手册和程序文件未见换版信息；
2.初审首末次会议签到记录未在企业内留存。		轻微问题
重庆**实业股份有限公司0未发现问题。
重庆**电器有限责任公司0未发现问题。
重庆**农产品开发有限公司21.查《研发过程知识产权管理程序》水三脆毛肚，未见该知识产权信息分析报告，未见该知识产权风险评估报告；
2.内审按计划进行，但内审人员对需求改进情况不熟悉。		轻微问题
重庆**净化设备科技有限公司21.未识别产品研发等知识产权的重要过程；
2.2022年无内审资料，没进行管理评审。		轻微问题
重庆**新材料科技有限公司0未发现问题。
重庆**电子有限公司21.最近一次认证活动未见“受理文书”、审核计划、评价报告等资料；
2.文件文化信息、主要产品与流程有差异。		限期整改
重庆**金属科技有限公司1认证合同的签订单位是重庆****知识产权代理事务所。限期整改
重庆**鞋业有限公司31.内审年初未作计划，内审检查表未手写签名，内审计划无分工，无内审员任命文件；
2.管理评审无会议记录；
3.受控文件未盖受控印章。		轻微问题
重庆**新材料有限责任公司0未发现问题。
**科技（重庆）集团有限公司21.未见2022年内审记录；
2.合同管理文件《知识产权合同管理控制程序》，抽V1.0塔机版设备采购合同、V3.0塔机版设备采购合同，未见知识产权审查表。		轻微问题
重庆**压铸有限公司0未发现问题。
重庆金质质量认证有限公司重庆**混凝土有限公司31.未按要求建立规范的文件化信息，未查见管理体系和内审签到表；
2.审核计划、审核报告未见体系覆盖人数；
3.不符合报告整改内容中的培训记录中1名培训人员不是体系覆盖的人员。		限期整改
重庆**实业有限责任公司31.未按要求建立文件化信息，未查见管理评审和内审签到表；
2.内部审核报告未签字，审核组未注明具体审核人员名字；
3.或者组织不能提供完善且受控的相关文件化信息。		限期整改


(责任编辑:王海琳)
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