济南市市场监管局通报2020年度特种设备生产单位、检验检测机构监督抽查情况

锅炉制造（4家）

1

山东华鲁环保公司

1、资源条件方面：

（1）有5名焊工聘用单位为山东国信工业科技股份有限公司 。   

（2）质量体系人员潘鹏祥、郭辉、王晓青未提供劳动保险凭证。

（3）理化检验与泰安中正检验检测有限公司于2017年9月1日签订了委托协议书，协议已过有效期。

2、质量体系建立和运行方面：

（1）理化检验外委协议超出协议期限。

（2）缺少证明热处理外委单位热处理能力的见证资料。

（3）缺少合格分供方相关资质的见证资料。

（4）缺少2018~2020年内部审核资料、管理评审资料以及人员培训记录。

3、保障产品安全性能技术能力方面：产品质量证明书中缺少产品焊接的相关内容。

2

济南堂正锅炉设备有限公司

1、资源条件方面：

（1）无损检测人员注册已超期。

（2）缺少《特种设备无损检测人员考核规则》、《特种设备作业人员考核规则》的有效版本。

2、质量体系建立和运行方面：

（1）未见2020年度热处理分包单位济南飞龙工业炉有限公司再评价资料。

(2)未见2020年度无损检测分包单位山东汇科工程检测有限公司的再评价资料。

(3)未见新变更责任人石红燕、宋泽峰、高增才的培训记录。

3、保障产品安全性能技术能力方面：

（1）无损检测报告编号RT-01-07-2020，该报告的射线检测及评定记录中，无评片和复评人员签字。

3

济南济锅华源锅炉有限责任公司

未发现问题

4

山东福源锅炉有限公司

1、资源条件方面：

（1）压力试验区安全防护不完全。

2、质量体系建立和运行方面：

(1)未提供最近一次质量目标分解考核记录。

(2)未按照TSG   07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求，对体系文件进行修订。

(3)未提供热处理分包单位济南金庆恒润工贸有限公司的再评价报告。

3、保障产品安全性能技术能力方面：

（1）产品编号2020-121的锅炉产品数据表中，集箱的无损检测项目中缺少磁粉探伤的描述（有集箱角焊缝磁粉报告）。

压力容器制造（20家）

5

山东汉特工业设备制造有限公司

质量体系建立和运行方面：（1）未见2020年度管理评审计划；（2）未见2020年度焊工培训、考核计划。

6

济南西斯普换热系统有限公司

质量体系建立和运行方面：（1）未见产品编号 R20-00003产品的合同评审记录；（2）焊材库未见温、湿度计；（3）未见2020年度内部审核计划；（4）未见2020年度管理评审计划；（5）未见2020年度培训记录。

7

山东中和热工科技有限公司

质量体系建立和运行方面：（1）质保手册附件7《法规、规章、标准目录》未引用TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》。（2）材料库无待检区、合格区、不合格区标识。（3）未见2020年度内部审核计划。（4）焊工王秀河焊工档案中无2020年度培训考核记录 。

8

山东浩特能源设备有限公司

质量体系建立和运行方面：（1）合同评审记录表缺少总经理签字。（2） 未建立质量改进与服务的程序文件。

9

山东华科热力科技有限公司

1、资源条件方面：(1)未见到技术人员学历和职称证书、劳动合同及社保凭证。(2)李广军等8人的焊工证已于2020年5月到期。(3)未见2017年取证评审整改报告。(4)未见李拓的无损检测证原件。

2、质量体系建立和运行方面：(1)质量保证体系文件未按TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》及时修订。(2)未见热处理、无损检测、理化试验分包协议。(3)未见近两年内审报告、管理评审报告。

10

山东金太阳设备制造有限公司

1、资源条件方面：（1）未见到谭勇华、刘持森、刘洪峰等三人的RTⅡ证书原件。

11

济南华博换热设备有限公司

1、质量体系建立和运行方面：1）未提供质量目标分解考核办法的规定；2）《文件和记录控制》对于作废文件（内部文件、外来文件）未规定编制保留目录及隔离存放求；3）材料验收控制环节中对于材料质量证明书的要求未按《固容规》第2.2.1（5）条规定作出要求；4）工装台账登记内容和数量不全。

12

山东钜容重工科技有限公司

1、质量体系建立和运行方面：1）《手册》中缺少技术负责人的职责权限规定；2）档案室未建立作废文件保留目录，作废文件未隔离存放。

13

山东智林环保科技有限公司

1、质量体系建立和运行方面：1） 缺少设计责任人职责权限的规定；2）对作废文件保留目录及存放管理未做规定；3）焊接记录表格缺少焊接工艺评定编号内容，施焊记录表格内容缺少焊接操作人员签字内容。

14

济南岳华节能设备有限公司

1、资源条件方面：（1）焊材一级库存放的焊材缺少入库标识，且焊材合格区存放的部分焊条（CHE427R、φ3.2）执行标准为NB/T47018-2011不符合现行标准要求（NB/T47018-2017）；（2）压力容器用无缝钢管缺少材料入库标识。

2、质量体系建立和运行方面：（1）《质量保证手册》中缺少质量目标进行量化和分解及考核的规定，不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附件M第2.1条（注：M-2）的要求。

15

山东百特淂威节能装备有限公司

1、资源条件方面：（1）缺少数字式超声测厚仪；2）《法规、标准目录》中登记的部分安全技术规范和标准过期（如：锅炉压力容器制造监督        管理办法、压力容器用爆炸复合钢板、承压设备用焊材订货技术条件等），且缺少材料力学性能试验类标准。

2、质量体系建立和运行方面：（1）《设计控制程序》 缺少对设计分包单位资格认定、评价、选择、重新评价的要求，不符合TSG07-2019  《特种设备生产和充装单位许可规则》附件M第M3条规定；（2）缺少作废文件保留目录。

16

山东林安热能科技有限公司

1、资源条件方面：（1）《营业执照》单位住所地址改变为“山东省济南市长清区马山镇省道104西太平村南800米”，《特种设备制造许可证》未作相应更改；（2）缺少焊剂烘干设备。

2、质量体系建立和运行方面：（1） 《文件和记录控制程序》中缺少文件控制范围、受控文件类别、文件管理等方面的规定，且缺少作废文件保留目录；（2）缺少分解质量目标考核见证。

17

山东水龙王科技有限公司

1、资源条件方面：（1）《特种设备制造许可证》备注栏中注明无损检测分包，但目前RT检测由本企业承担未履行许可变更手续；（2）《压力容器现行法规、标准目录》中部分法规、标准已作废（如：《锅炉压力容器制造监督管理办法》、GB24511-2009、GB/T8163-2008等）；（3）耐压试验场地缺少安全防护设施且试验用盲板缺少编号、压力等级等标识；（4）压力容器用材料未按评审依据的《锅炉压力容器制造许可条件》要求进行分区管理。

2、质量体系建立和运行方面：（1）《质量保证手册》未按TSG07-2019《特种设备制造和充装单位许可规则》附件M《特种设备生产单位质量保证体系基本要求》修订，且缺少作废文件保留目录；（2）   焊材一级库合格区存放的部分J507焊条执行标准为NB/T47018-2011,不符合现行标准要求（NB/T47018-2017）。

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）抽查编号“202010043C”的产品档案，其理化试验报告出具未执行分包控制程序要求。

18

山东鑫中福化工设备有限公司

1、资源条件方面：（1）《营业执照》单位住所地址改变为“山东省济南市长清区五峰山街道办事处清泉街1号”，《特种设备制造许可证》未作相应更改；（2）“标准、法规管理档案”中部分标准过期（如：《承压设备用不锈钢板及钢带》、《承压设备用焊接材料订货技术条件》等）；

（3）缺少 UT检测分包协议。

2、质量体系建立和运行方面：（1） 缺少作废文件保留目录和2019年质量目标考核记录。

19

济南真友燃气设备有限公司

1、资源条件方面：（1） 压力容器用钢板、钢管存放不符合分区管理要求，焊材一级库存放的合格焊接材料缺少入检验库标识；（2）缺少焊剂烘干设备和MT检测用提升力校验试块；（3）理化试验分包单位缺少化学成分分析能力，且“理化试验分包方评价”中缺少对力学性能试验人员能力的评价。

2、质量体系建立和运行方面：（1）《设计控制程序》缺少对分包单位资格认定、评价、选择、重新评价的规定；（2）缺少2019年分解质量目标考核见证；（3） 现存压力容器制造用法规、标准缺少受控状态标识，且缺少作废文件保留目录。

20

山东朝阳机械有限公司

1资源条件方面：（1） 焊材一级库合格区存放的焊接材料缺少可追踪性标识；（2） 磁粉探伤仪已失去使用功能应报废更新。

2、质量体系建立和运行方面：（1）压力容器制造用法规、标准缺少受控状态标识及编号，且缺少作废文件保留目录。

21

山东彼得成套设备有限公司

1资源条件方面：（1）检验与试验场地一台储气罐未提供压力容器使用登记表、定期检验报告。 

2质量体系建立和运行方面：（1）技术部使用的GB/T150-2011《压力容器》未加盖受控标识；文件发放、回收记录不规范。

22

济南鲁明新能源有限公司

1、资源条件方面：（1）焊材、管材存放标识不规范； （2）2台起重机未提供特种设备使用登记手续；设备、仪器管理标识不规范；（3）热处理分包评价资料缺少2020年“热处理有效加热区检测合格证”；无损检测分包评价资料部分检测人员资格证件超期；理化分包评价资料部分检验人员资格证件超期；（4）标准目录未做更新；（5）现质保工程师为韩秋阳，未做变更备案。

2、质量体系建立和运行方面：（1）《质量保证手册》引用法规标准《锅炉压力容器制造许可条件》及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》已作废；（2）编号为JNLM/CX-08-18的《热处理控制程序》，缺少热处理分包质量控制要求；（3）未进行2019-2020年度内部管理体系审核及管理评审。

23

山东盛屹机电设备有限公司

1、资源条件方面：（1）焊材一级库内有杂物，外协件（法兰等）无专用放置的货架，焊材一级库房缺少除湿机；（2）对热处理分包方的评价报告内容不齐全；（3）标准目录未做更新；（4）现法定代表人为程林林、管理者代表为吴志新，未做变更备案。

2、质量体系建立和运行方面：（1）质保工程师2020年9月25日由李山变更为陈学远，未办理备案手续；（2）《质量保证手册》引用法规标准《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》已作废（3）焊材一级库房缺少除湿机；（4）缺少旧版体系文件回收记录；缺少合格供方评价记录样表。

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）产品编号为R2000005的B2焊接接头所采用的氩弧焊焊接工艺规程（2016HP-06）焊材牌号H10MnSi不正确，不符合NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》4.2.3条的规定。

24

山东世光工业设备制造有限公司

1资源条件方面：（1）试验用法兰、盲板未标识压力级别并分级摆放,   缺少中高压耐压试验装置和泄漏试验装置；（2）标准目录未做更新。

2质量体系建立和运行方面：（1）《压力容器标准目录》中外来文件TSG   R7004-2013《压力容器监督检验规则》、TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》、TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》等规范已作废；（2）曝光曲线制作不规范；

（3）耐压试验所用盲板放置混乱且缺少参数标识。

压力管道安装（6家）

25

济南月宫冷冻设备有限公司

1、资源条件方面：2020年5月15日单位由山东省济南市天桥区新材料产业园华盛路1号第三车间搬迁至山东省济南市桑梓店裕兴路中段路西669号第二车间；营业执照地址已变更，但特种设备生产许可证地址未办理变更手续。

2、质量体系建立和运行方面：（1）《质量保证手册》未按照E3.1.4要求设置穿跨越施工、隐蔽工程质量控制要素;未按照M1.4要求制定质量保证体系发生变化的管理规定；（2）未提供质量控制系统责任人员的上岗前的培训考核记录；（3）缺少TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》的有效版本；（4）未提供无损检测分包单位烟台开达无损检测技术服务有限公司的评价报告。

3、保障产品安全性能技术能力方面：2019.12.09取证以来，无压力管道安装业绩。

26

莱芜信义锅炉设备有限公司

1、资源条件方面：许可证地址与营业执照地址不一致。

2、质量体系建立和运行方面：（1）质量保证体系文件未按照E3.1.4要求设置穿跨越施工、隐蔽工程、防腐蚀保护质量控制要素，且未制定相应程序文件；未按照M1.4要求制定质量保证体系发生变化的管理规定；（2）未按照M1.2.3.2 要求制定质量保证工程师职权；未设置管道防腐质量控制系统责任人员及其职、责、权；（3）缺少“质量计划”的编制规定；（4）法规标准目录未更新，缺少TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》的有效版本。（5）“焊接过程控制程序”中缺少焊接质量统计的要求；（6）“质量改进与服务控制程序”中缺少对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等要求（7）未提供《特种设备生产和充装单位许可规则》、《压力管道监督检验规则》的培训记录。

27

山东诚通电力建设工程有限公司

1、资源条件方面：（1）安装许可证地址未变更；（2）未见毕新杰、亓久建、王成焊接作业人员证；（3）起重分包协议已过期，合同有效期至2017年7月7日。

2、质量体系建立和运行方面：（1）质量保证体系文件未按照E3.1.4要求设置穿跨越施工、隐蔽工程、防腐蚀保护质量控制要素，且未制定相应程序文件；未按照M1.4要求制定质量保证体系发生变化的管理规定；（2）未按照M1.2.3.2 要求制定质量保证工程师职权；未设置管道防腐质量控制系统责任人员及其职、责、权；（3）未按照M2.4“质量计划”的要求编制“质量计划管理程序”；

（4）法规标准目录未更新，缺少TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》的有效版本；（5）“作业(工艺)控制程序”中缺少a、作业(工艺)执行情况检查，包括检查时间、人员、项目、内容等；b、缺少生产用工装、模具的管理，包括设计、制作及验收，建档、标识、保管、定   期检验、维修及报废等内容；（6）无损检测分包方评价报告中，无损检测单位资质已超期，未进行重新评价；（7）“检验与试验控制程序”中缺少检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温已完成整改度、介质、设备(装置)、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；（8）“生产设备和检验与试验装置控制程序”中缺少生产设备和检验与试验装置档案管理内容；（9）未提供《特种设备生产和充装单位许可规则》、《压力管道监督检验规则》的培训记录。

28

山东国舜建设集团有限公司

1、质量体系建立和运行方面：（1）《质量保证手册》未按照E3.1.4要求设置隐蔽工程质量控制要素;未按照M1.4要求制定质量保证体系发生变化的管理规定；（2）缺少“质量计划”的编制规定；（3）缺少TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》的有效版本；（4）“焊接过程控制程序”中缺少产品施焊记录和焊接试板控制内容；（5）未提供无损检测分包单位的评价报告；（6）未提供《压力管道监督检验规则》的培训记录。

2、保障产品安全性能技术能力方面：   2020.01.10换证以来，无压力管道安装业绩。

29

山东金智成建设有限公司

1、质量体系建立和运行方面：（1）《质量保证手册》未按照E3.1.4要求设置穿跨越施工、隐蔽工程、通球扫线、安装现场防腐(补口)、防腐蚀保护质量控制要素；（2）未任命管道防腐补口、清管扫线质量控制系统责任人员；（3）法规标准目录未更新，缺少《特种设备生产和充装单位许可规则》的有效版本；（4）未提供无损检测分包单位山东华材工程检测鉴定有限公司的评价报告。

2、保障产品安全性能技术能力方面：

2020.03.27取证以来，无压力管道安装业绩

30

山东鑫利建设工程有限公司

1、资源条件方面：（1）许可证地址与营业执照地址不一致；（2）手工电弧焊、氩弧焊焊接作业人员证书有效期已到，未见换发后的证书。

2、质量体系建立和运行方面：（1）质量保证体系文件未按照E3.1.4要求设置防腐蚀保护、通球扫线质量控制要素，且未制定相应程序文件；未按照M1.4要求制定质量保证体系发生变化的管理规定；（2）未按照M1.2.3.2 要求制定质量保证工程师职权；未设置管道防腐、清管扫线质量控制系统责任人员及其职、责、权；（3）缺少“质量计划”的编制规定；（4）“质量改进与服务”要素中缺少对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等要求；（5）“焊接过程控制程序”中缺少焊接质量统计的要求；“人员培训、考核、管理的程序”中缺少特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案和特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理的内容。（6）法规标准目录未更新，缺少TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》的有效版本。（7）未提供《特种设备生产和充装单位许可规则》、《压力管道监督检验规则》的培训记录。

安全阀校验机构（4家）

31

济南安泰特种设备检验检测有限公司

1、资源条件方面：（1）安全阀调试台压力表未提供有效期内的检定报告。（2）氮气瓶出口未装设减压装置。

2、质量体系建立和运行方面：（1）年度人员培训记录不全。（2）检查检验报告质量考评记录不全。

（3）内部审核控制程序验证记录不全。（4）管理评审记录资料不全。

3、检验检测安全性能方面：

（1）报告编号ATJY-2020-010208校验报告未填写原始记录。

32

济南安信特种设备校验检测有限公司

1、资源条件方面：（1）收费标准未向客户公示。

2、质量体系建立和运行方面：（1）培训记录不全。（2）考评记录不全。

33

山东德安特种设备检验检测有限公司

1、质量体系建立和运行方面：年度人员培训记录不全（缺少2019年度培训记录）。

2、保障产品安全性能技术能力方面：安全阀校验原始记录没有设置审核人员“栏目”。

34

山东金能特种设备检测有限公司

1、资源条件方面：（1）校验用氮气瓶出口未装设减压装置。（2）住所发生变化后，未及时变更特种设备检验检测机构核准证的住所地址。

2、质量体系建立和运行方面：（1）关键管理人员的代理规定及代理手续不全。（2）档案管理制度中缺少借阅复制销毁、安全防护、保密等相关规定。

3、障产品安全性能技术能力方面：（1）安全阀校验原始记录无“审核”栏目。

无损检测机构（6家）

35

济南东方特检工程检测有限公司

1、质量体系建立和运行方面：（1）质量手册未经总经理批准。（2）质量手册受控版本未编号。

（3）技术负责人、质量负责人岗位职责未分开。（4）未任命第二责任人员。（5）组织机构、质量体系控制图层次、名称不规范。（6）2019年内部审核计划、记录、报告人员签字不全。

2、保障产品安全性能技术能力方面：（1）2020-6-16号无损检测任务指令单中委托人、接受人未签字。（2）DF-RFB-20BLWZZL01射线检测报告，审核人未经授权任命。

36

济南实华科技有限公司

未发现问题。

37

济南鑫旭工程检测有限公司

质量体系建立和运行方面：（1）对授权代理人授权不规范。（2）2020内部审核未明确任命负责人。

（3）检测责任师等体系人员的任命不规范。（4）缺少外来文件的控制规定。

38

山东汇科工程检测有限公司

1、质量体系建立和运行方面：未编制质量管理体系控制图。

2、保障产品安全性能技术能力方面：报告编号HKB2020TSMT-033“要求检测比例”“100%、20%”表述不精确。

39

山东科捷工程检测有限公司

质量体系建立和运行方面：（1）报告授权签字人授权人员不明确。（2）质量管理体系控制图绘制不完整。（3）缺少检测人员的岗位职责。

40

山东鲁安检测技术有限公司

质量体系建立和运行方面：（1）任命了两名技术负责人、2名质量负责人。（2）质量管理体系控制图绘制不规范。（3）质量手册受控版本001，颁布令经理未签字颁布实施。（4）缺少项目负责人的岗位职责。

起重机械制造（10家）

41

济南恒起工程机械有限公司

1、资源条件方面：

（1）结构车间缺少额定起重量不小于10t的起重设备（纳入特种设备目录的）。

2、质量体系建立和运行方面：

（1）未提供方管135×12材料的验收记录。

42

济南金源建工机械有限公司

1、企业自2020年01月21日换证至今，未从事塔式起重机、升降机生产销售，故监督抽查许多项目、内容无法核实、确认，鉴于企业实际情况，监督抽查组要求被抽查企业将暂停生产情况及时报告监管部门并承诺恢复起重机械生产前必须按规范及标准要求做好相关工作，确保安全生产、产品质量合格。

43

山东圣奥建工机械有限公司

1、资源条件方面：

（1）未见10吨电动单梁起重机检验报告。

2、质量体系建立和运行方面：

（1）完善收集和贯彻新的安全技术规范和标准的规定。

（2）未见南通兴翔防坠安全器合格供方评价。

44

山东中车同力达智能机械有限公司

1、资源条件方面：

（1）未见工作场所租赁合同。

2、质量体系建立和运行方面：

（1）未见苏州东力机电工业有限公司制动电机的合格供方评价记录；

（2）未提供H300钢材的验收记录。

（3）未见水准仪、绝缘电阻测试仪维护保养记录。

3、保障产品安全性能技术能力方面：

（1）未提供H300钢材的验收记录。

45

济南宇泰建工机械有限公司

1、质量体系建立和运行方面：

（1）未见无锡新马赫起重量限制器合格供方评价记录。

46

大汉科技股份有限公司

1、资源条件方面：（1）未见理化检验外委单位的评价资料。

2、质量体系建立和运行方面：（1）外来受控文件清单未更新。

47

山东高安建筑机械有限公司

1、质量体系建立和运行方面：（1）未见TSGZ6001-2019《特种设备作业人员考核规则》的有效版本；（2）未见对分供方德州市生建机械有限公司2020年度再评价资料；（3）未见仪器设备的维护保养记录；（4）未见产品编号201087的产品一次合格率统计资料；（5）未见2020年度人员培训、考核记录。

2、保障产品安全性能技术能力方面：（1）制造过程记录资料不齐全。

48

济南金鼎智能泊车设备有限公司

1、保障产品安全性能技术能力方面：取证后一直未生产。

49

山东金梁建工机械有限公司

1、2020年11月06日监督抽查组现场检查企业，由于企业停产，监督抽查许多项目、内容无法核实、确认，鉴于企业实际情况，监督抽查组要求被抽查企业将暂停生产情况及时报告监管部门并承诺恢复起重机械生产前必须按标准规范要求做好相关工作，确保安全生产、产品质量合格。

50

济南龙威建工机械有限公司

1、资源条件方面：(1)未见安装人员的培训、任命资料。

2、质量体系建立和运行方面：(1)未见质量保证手册、程序文件的颁布文件；（2）未见质量方针和质量目标发布的正式文件；（3）未见2020年度产品一次合格率统计资料。

电梯（20家）

51

济南沃克斯电梯有限公司

1、资源条件方面：（1）缺少《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009第 3   号修改单)有效版本。

2、质量体系建立和运行方面：（1）缺少推拉力计操作规程；（2）用户走访回访清单填写不规范；

（3）有电梯应急救援预案，缺少电梯应急演练记录。

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）电梯地坑杂物多、卫生差。

52

山东杰泰机电设备有限公司

1、资源条件方面：（1）缺少《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009第 3   号修改单)有效版本。

2、质量体系建立和运行方面：（1）未提供声级计、绝缘电阻表、照度测量仪计量校准证书；

（2）电梯应急救援预案制定不规范；（3）未提供2020年内部评审和管理评审计划及见证资料。

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）取证后因为疫情还没有安装与修理的完工项目。

53

山东豌豆电梯有限公司

1、资源条件方面：缺少《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG   T7001—2009第 3 号修改单)有效版本。

2、质量体系建立和运行方面：缺少无机房电梯的安装作业指导书。

3、保障产品安全性能技术能力方面：电梯轿厢内未张贴电梯使用标志。

54

山东颐瑞建筑安装工程有限公司

1、资源条件方面：（1）缺少《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009第 3   号修改单)有效版本。

2、质量体系建立和运行方面：（1）缺少钢丝绳张力测试仪器操作规程；（2）电梯应急救援预案制定不规范；

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）未提供服务单位君悦峰景的维保计划和方案；

55

山东长川电梯有限公司

1、资源条件方面：（1）缺少《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009第 3   号修改单)有效版本。

2、质量体系建立和运行方面：（1）缺少推拉力计、扭力扳手操作规程；（2）用户走访回访清单填写不规范。

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）电梯轿厢内未张贴有效期内的电梯使用标志。

56

沈阳远大智能工业集团股份有限公司山东分公司

1、资源条件方面：（1）缺少《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009第 3   号修改单)有效版本。

2、质量体系建立和运行方面：（1）未提供声级计、激光测距仪、照度测量仪计量校准证书；（2）电梯应急救援预案制定不规范；（3）未提供2020年内部评审和管理评审计划及见证资料。

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）取证后因为疫情还没有安装与修理的完工项目。

57

济南汇达电梯工程有限公司

1、资源条件方面：（1）质保工程师变更后未重新任命。

2、质量体系建立和运行方面：（1）未提供2020年度管理评审记录。（2）未提供济南长田物业管理有限公司（华百广场）用户回访记录。

58

山东巨立云智能科技有限公司

1、资源条件方面：（1）法定代表人变更后未办理相关变更手续。（2）技术负责人、专业技术人员、质量检验人员变更后未重新任命。（3）未提供高法浩、高宗敏、刘增欣、申大瑞、申大勇、孙琦、赵立福、江乃亚电梯修理作业人员资格证书。

2、质量体系建立和运行方面：（1）未提供2020年度内部评审和管理评审记录。（2）未提供维保作业人员培训计划和培训见证。

3、保障产品安全性能技术能力方面：取证以来未开展业务。

59

山东快可立机电设备有限公司

1、资源条件方面：（1）技术负责人、项目负责人、检验人员变更后未重新任命。（2）绝缘电阻表、数字声级计校准检定证书超校准检定周期。

2、质量体系建立和运行方面：（1）未提供合同编号：KK1-2020-0115的合同评审记录表。（2）未提供山东银东集团物业管理有限公司用户回访记录。

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）抽查：30103701232012030591，30103701232012030593电梯轿厢内张贴电梯使用标志、电梯日常维护保养标志不符合要求。(2)电梯轿厢内报警装置无人接听。

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济南上迅电梯有限公司

1、质量体系建立和运行方面：未提供《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）合法出版的正式版本。

2、保障产品安全性能技术能力方面： 未提供对维保质量检查制度。

61

济南正直电梯有限公司

1、资源条件方面：（1）未提供照度仪、数字声级计校准检定记录。

2、质量体系建立和运行方面：（1）未提供2020年度内部评审记录。（2）未提供华国宾馆用户回访记录。

3、保障产品安全性能技术能力方面：（1）现场抽查2名维保人员未配备塞尺。（2）抽查：30103701032010010152，30103701032010010149电梯       轿厢内张贴电梯使用标志、电梯日常维护保养标志不符合要求。

62

济南泉城电梯有限公司

1、质量体系建立和运行方面：（1）未做2020年内部评审和管理评审计划；（2）缺少2020年度员工培训记录；

2、保障产品安全性能技术能力方面：（1）底坑积水。

63

济南市山河电梯安装有限公司

1、质量体系建立和运行方面：（1）未做2020年度员工培训计划、计划执行见证中缺少考核结果；

2、保障产品安全性能技术能力方面：（1））底坑积水；

64

济南兆丰电梯有限公司

质量体系建立和运行方面：

（1）培训记录未记录学时及口试成绩；

65

山东安辅机电设备有限公司

质量体系建立和运行方面：

(1) 培训记录缺少学时及考核记录;

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山东乾康机电工程有限公司

山东乾康机电工程有限公司因公司转让，营业执照办公地点变更为东营市，此情况上报济南市特种设备协会后，经同意未实施对其公司维保质量的抽查。

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山东翊锦建筑安装工程有限公司

1、质量体系建立和运行方面：（1）未制定2020年内审及管理评审计；（2）培训计划执行见证中缺少考核结果记录；

2、保障产品安全性能技术能力方面：（1）未建立用户走访制度。

68

上海三菱电梯有限公司山东分公司

保障产品安全性能技术能力方面：（1））底坑积水；

69

济南西恒通电梯服务有限公司

1、资源条件方面：（1）办公地址与营业执照、许可证地址不一致；（2）缺少正式版本《TSG 07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则》

2、质量体系建立和运行方面：（1）未做2020年度员工培训计划；（2）未建立用户走访制度；

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山东平安佳熠电梯有限公司

1、质量体系建立和运行方面：（1）未做2020年内审和管理评审计划；（2）培训计划执行见证无学时记录；（3）未进行电梯应急演练。